Despesa
Documento 2021NE000660
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000660 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/03/2021 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 42.422.253/0001-01 | |||
| Valor | R$ 2.871,84 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 529855/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO005249 | 31/12/2023 | Empenho | Anulação | 42.422.253/0001-01 | R$ -7.801,83 | |
| 2021RO001723 | 31/05/2021 | Empenho | Reforço | 42.422.253/0001-01 | R$ 7.801,83 | |
| 2021RO001095 | 10/03/2021 | Empenho | Reforço | 42.422.253/0001-01 | R$ 2.871,84 | |
| 2021RO001094 | 10/03/2021 | Empenho | Anulação | 42.422.253/0001-01 | R$ -2.871,84 | |
| 2022OB814562 | 12/04/2022 | Pagamento | Pagamento | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.271,51 | |
| 2022OB814560 | 12/04/2022 | Pagamento | Pagamento | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.271,51 | |
| 2022NS017624 | 08/04/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.435,92 | |
| 2022NS017627 | 08/04/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.435,92 | |