Despesa
Documento 2021NE000632
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000632 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/02/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.578.617/0001-99 | |||
| Valor | R$ 81.884,05 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 270353/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB829950 | 06/08/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 68.078,88 |
| 2021OB825508 | 02/07/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 142.575,31 |
| 2021OB818102 | 13/05/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 60.285,66 |
| 2021OB834446 | 02/09/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 10.575,45 |
| 2021OB842269 | 27/10/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 10.963,60 |
| 2021OB842270 | 27/10/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 25.235,37 |
| 2021OB851377 | 24/12/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 14.554,21 |
| 2022OB817407 | 04/05/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 92.528,33 |
| 2022OB813841 | 07/04/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 17.390,81 |
| 2022OB802787 | 27/01/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 27.703,88 |
| 2021NS031537 | 01/07/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 152.579,52 |
| 2021NS021764 | 10/05/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 64.031,50 |
| 2022NS021402 | 02/05/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 92.528,33 |
| 2022NS016663 | 04/04/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 20.924,75 |
| 2022NS002887 | 24/01/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 29.425,26 |
| 2021NS063880 | 22/12/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 16.257,70 |
| 2021NS036811 | 03/08/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 72.508,68 |
| 2021NS042373 | 31/08/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 11.879,49 |
| 2021NS052254 | 25/10/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 29.487,93 |
| 2021NS052273 | 25/10/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 11.972,38 |
| 2021RO001306 | 08/04/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 81.884,05 |
| 2021RO001614 | 10/05/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 278.840,56 |
| 2021RO002738 | 25/10/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 68.858,32 |
| 2023RO005246 | 31/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ -9.871,45 |