Despesa
Documento 2021NE000572
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000572 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/02/2021 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 59.456.277/0003-38 | |||
| Valor | R$ 73.368,25 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 427789/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.5.21 A 12.5.22. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB804156 | 03/02/2022 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 5.792,23 | |
| 2021OB851555 | 27/12/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 8.548,36 | |
| 2021NS028934 | 17/06/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 9.653,71 | |
| 2022OB817186 | 03/05/2022 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 5.847,49 | |
| 2022NS019832 | 22/04/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 5.847,49 | |
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| 2021OB835951 | 15/09/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 8.548,36 | |
| 2022NS004341 | 31/01/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 5.792,23 | |
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| 2021OB843931 | 09/11/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 8.548,37 | |
| 2021OB842534 | 28/10/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 8.548,36 | |
| 2021OB846896 | 29/11/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 8.548,36 | |
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| 2021OB823897 | 23/06/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 8.548,36 | |
| 2021NS064110 | 23/12/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 9.653,71 | |
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| 2021NS044141 | 10/09/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 9.653,71 | |
| 2021RO003017 | 08/12/2021 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0003-38 | R$ 5.847,45 | |