Despesa
Documento 2021NE000520
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000520 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.028.350/0001-76 | |||
| Valor | R$ 3.250,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 364885/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2020. AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB806317 | 22/02/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.028.350/0001-76 | R$ 3.250,00 |
| 2021NS007465 | 18/02/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.028.350/0001-76 | R$ 3.250,00 |