Despesa
Documento 2021NE000512
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000512 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.105.781/0001-65 | |||
| Valor | R$ 34.583,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 426662/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB818396 | 17/05/2021 | Pagamento | Pagamento | 06.105.781/0001-65 | R$ 30.623,54 | |
| 2021OB812576 | 07/04/2021 | Pagamento | Pagamento | 06.105.781/0001-65 | R$ 30.623,54 | |
| 2021OB809381 | 12/03/2021 | Pagamento | Pagamento | 06.105.781/0001-65 | R$ 30.623,55 | |
| 2021OB830353 | 10/08/2021 | Pagamento | Pagamento | 06.105.781/0001-65 | R$ 30.623,54 | |
| 2021OB821290 | 07/06/2021 | Pagamento | Pagamento | 06.105.781/0001-65 | R$ 30.623,54 | |
| 2021OB825134 | 01/07/2021 | Pagamento | Pagamento | 06.105.781/0001-65 | R$ 30.623,54 | |
| 2021OB841160 | 20/10/2021 | Pagamento | Pagamento | 06.105.781/0001-65 | R$ 30.623,54 | |
| 2021OB834905 | 06/09/2021 | Pagamento | Pagamento | 06.105.781/0001-65 | R$ 30.623,54 | |
| 2021OB848855 | 10/12/2021 | Pagamento | Pagamento | 06.105.781/0001-65 | R$ 30.623,54 | |
| 2021OB845704 | 22/11/2021 | Pagamento | Pagamento | 06.105.781/0001-65 | R$ 30.623,54 | |
| 2021OB805370 | 12/02/2021 | Pagamento | Pagamento | 06.105.781/0001-65 | R$ 26.012,43 | |
| 2021RO001250 | 07/04/2021 | Empenho | Reforço | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |
| 2021RO001030 | 03/03/2021 | Empenho | Reforço | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |
| 2021RO000767 | 02/02/2021 | Empenho | Reforço | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |
| 2021RO001735 | 01/06/2021 | Empenho | Reforço | 06.105.781/0001-65 | R$ 237.472,20 | |
| 2021NS015473 | 05/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |
| 2021NS021329 | 06/05/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |
| 2021NS031040 | 29/06/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |
| 2021NS026076 | 02/06/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |
| 2021NS010181 | 04/03/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | 06.105.781/0001-65 | R$ -34.583,33 | |
| 2021NS010182 | 04/03/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |
| 2021NS009662 | 02/03/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |
| 2021NS006392 | 10/02/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.105.781/0001-65 | R$ 29.972,22 | |
| 2021NS060559 | 07/12/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |
| 2021NS042938 | 02/09/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |
| 2021NS037263 | 05/08/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |
| 2021NS050799 | 18/10/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |
| 2021NS055973 | 12/11/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.105.781/0001-65 | R$ 34.583,33 | |