Despesa
Documento 2002NL000788
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL000788 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/02/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.109.097/0001-85 | |||
| Valor | R$ 9.766,61 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 124525/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 35615/17/18;35969 FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO DEST.ALMOX. DEMED/CD(ADESIVOP/PELE, AGULHAS E OUTROS) RET.SRF 5,85% BLOQUEIOS $9,52(MULTA NF-35617)$17,08 (MULTA NF-35969) REL. 58/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039217 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2001NE004779 | 31/12/2001 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 9.766,61 |