Despesa
Documento 2021NE000490
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000490 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.967.224/0001-60 | |||
| Valor | R$ 6.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 446500/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2020/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.2.2020 A 16.2.2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB809535 | 15/03/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.967.224/0001-60 | R$ 6.554,09 |
| 2021OB817101 | 06/05/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.967.224/0001-60 | R$ 4.576,79 |
| 2021NS011348 | 10/03/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.967.224/0001-60 | R$ 6.554,09 |
| 2021RO001823 | 15/06/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.967.224/0001-60 | R$ -17.370,24 |
| 2021RO000770 | 02/02/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.967.224/0001-60 | R$ 22.501,12 |
| 2021NS021056 | 04/05/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.967.224/0001-60 | R$ 4.576,79 |