Despesa
Documento 2021NE000462
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000462 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.892.624/0001-99 | |||
| Valor | R$ 4.131,55 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 118607/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N° 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.20 A 29.06.21. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021RO002207 | 06/08/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ -49.578,56 |
| 2021RO000662 | 01/02/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 4.131,55 |
| 2021RO000667 | 01/02/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 41.315,46 |