Despesa
Documento 2021NE000452
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000452 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.430.968/0003-45 | |||
| Valor | R$ 498,75 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 270844/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/155.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2020 A 21.12.2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021RO000783 | 03/02/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 5.336,58 |
| 2021RO000784 | 03/02/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -5.336,58 |
| 2021RO000785 | 03/02/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 5.336,58 |
| 2023RO005385 | 31/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -16,00 |
| 2021RO003400 | 30/12/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -5.635,33 |
| 2022NS000813 | 10/01/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 184,00 |
| 2022OB800878 | 12/01/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 173,24 |