Despesa
Documento 2021NE000398
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000398 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.108.509/0002-82 | |||
| Valor | R$ 15.125,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 335023/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2020/176.0, VIGÊNCIA DE 21.12.20 a 20.12.21. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021RO001500 | 28/04/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ 115.958,33 |
| 2021RO000776 | 03/02/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ 15.125,00 |
| 2021RO001079 | 10/03/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ 15.125,00 |
| 2021RO001280 | 07/04/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ 15.125,00 |
| 2021RO003341 | 27/12/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ -150.000,03 |
| 2022RO001003 | 07/02/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ -26.458,30 |