Despesa
Documento 2021NE000350
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000350 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.162.311/0001-73 | |||
| Valor | R$ 23.568,36 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 415380/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0, VIGÊNCIA DE 01/09/2020 a 31/08/2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NS021331 | 06/05/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -3.786,70 |
| 2021OB815170 | 23/04/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 5.712,06 |
| 2021NS018541 | 20/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 5.712,06 |
| 2021NS021590 | 06/05/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 3.786,70 |
| 2021OB817431 | 11/05/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 3.786,70 |
| 2021OB835249 | 10/09/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 3.555,80 |
| 2021NS021111 | 05/05/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 3.786,70 |
| 2021NS018370 | 19/04/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -5.712,06 |
| 2021RO000680 | 02/02/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 23.568,36 |
| 2021NS018368 | 19/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 5.712,06 |
| 2021NS021109 | 05/05/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -3.786,70 |
| 2021RO001540 | 29/04/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 166.226,61 |
| 2021NS021084 | 05/05/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -3.786,70 |
| 2021NS043521 | 08/09/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 3.555,80 |
| 2021NS020574 | 03/05/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 3.786,70 |
| 2021RO001072 | 10/03/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 23.568,36 |
| 2021RO001257 | 07/04/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 23.568,36 |
| 2021NS021086 | 05/05/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 3.786,70 |
| 2021RO003209 | 17/12/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -247.445,48 |