Despesa
Documento 2021NE000300
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000300 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 59.456.277/0001-76 | |||
| Valor | R$ 53.624,43 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 336077/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/172.0 E ADITIVOS. .VIGÊNCIA DE 27.08.20 A 26.08.21. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB816108 | 29/04/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.556,93 | |
| 2021OB812575 | 07/04/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.556,93 | |
| 2021OB825752 | 06/07/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.556,93 | |
| 2021OB821083 | 07/06/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.556,93 | |
| 2021OB839370 | 06/10/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.556,77 | |
| 2021OB831059 | 13/08/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.556,93 | |
| 2021OB808442 | 08/03/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.556,93 | |
| 2021OB804303 | 04/02/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 41.407,06 | |
| 2021RO001231 | 07/04/2021 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0001-76 | R$ 53.624,43 | |
| 2021RO000982 | 02/03/2021 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0001-76 | R$ 53.624,43 | |
| 2021RO000649 | 01/02/2021 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0001-76 | R$ 53.624,43 | |
| 2021RO001469 | 28/04/2021 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0001-76 | R$ 207.347,77 | |
| 2021NS010375 | 04/03/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 53.624,44 | |
| 2021NS004867 | 02/02/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 46.474,57 | |
| 2021NS015475 | 05/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 53.624,44 | |
| 2021NS019825 | 28/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 53.624,44 | |
| 2021NS025753 | 01/06/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 53.624,44 | |
| 2021NS031781 | 02/07/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 53.624,44 | |
| 2021NS038339 | 10/08/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 53.624,44 | |
| 2021NS048536 | 04/10/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 53.624,27 | |