Despesa
Documento 2021NE000297
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000297 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 59.456.277/0003-38 | |||
| Valor | R$ 48.267,55 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 230884/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N° 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.20 A 18.07.21. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NS059128 | 01/12/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.267,60 | |
| 2021NS024782 | 26/05/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.267,54 | |
| 2021NS030788 | 28/06/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.267,54 | |
| 2021NS019123 | 23/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.267,54 | |
| 2021NS014046 | 24/03/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.267,54 | |
| 2021NS007899 | 22/02/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 28.960,49 | |
| 2021NS008284 | 23/02/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.267,54 | |
| 2021RO001468 | 28/04/2021 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0003-38 | R$ 125.495,61 | |
| 2021RO002977 | 02/12/2021 | Empenho | Anulação | 59.456.277/0003-38 | R$ -0,02 | |
| 2021RO000647 | 01/02/2021 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.267,55 | |
| 2021RO001232 | 07/04/2021 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.267,55 | |
| 2021RO000981 | 02/03/2021 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0003-38 | R$ 48.267,55 | |
| 2021OB847951 | 03/12/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 42.740,96 | |
| 2021OB820467 | 01/06/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 42.740,91 | |
| 2021OB825132 | 01/07/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 42.740,91 | |
| 2021OB815471 | 26/04/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 41.292,88 | |
| 2021OB811636 | 29/03/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 42.740,91 | |
| 2021OB806714 | 24/02/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 23.433,86 | |
| 2021OB807183 | 26/02/2021 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 42.740,91 | |