Despesa
Documento 2021NE000194
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000194 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 25.453.279/0001-90 | |||
| Valor | R$ 15.636,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 489331/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/017.0. VIGÊNCIA DE 21.02.2020 A 20.02.2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NS009917 | 03/03/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 25.453.279/0001-90 | R$ 3.676,00 |
| 2021OB808276 | 05/03/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 25.453.279/0001-90 | R$ 3.485,77 |
| 2021RO001346 | 16/04/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 25.453.279/0001-90 | R$ -11.960,40 |