Despesa
Documento 2021NE000170
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000170 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.174.960/0001-27 | |||
| Valor | R$ 52.706,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 526950/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/080.0. VIGÊNCIA DE 30.04.20 A 29.04.21. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021RO002402 | 03/09/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 33.174.960/0001-27 | R$ -132.160,00 |
| 2021RO001561 | 30/04/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 33.174.960/0001-27 | R$ -119.266,68 |
| 2021RO001420 | 26/04/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.174.960/0001-27 | R$ 135.000,00 |
| 2021RO001973 | 05/07/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.174.960/0001-27 | R$ 14.000,00 |
| 2021RO000629 | 01/02/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.174.960/0001-27 | R$ 52.706,67 |
| 2021RO000946 | 01/03/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.174.960/0001-27 | R$ 52.706,67 |
| 2021RO001207 | 06/04/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.174.960/0001-27 | R$ 52.706,67 |
| 2021NS035895 | 27/07/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.174.960/0001-27 | R$ 14.000,00 |
| 2021NS008277 | 23/02/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.174.960/0001-27 | R$ 94.400,00 |
| 2021OB807188 | 26/02/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.174.960/0001-27 | R$ 94.400,00 |
| 2021OB828908 | 28/07/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.174.960/0001-27 | R$ 14.000,00 |