Despesa
Documento 2021NE000111
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000111 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.071.313/0001-40 | |||
| Valor | R$ 9.149,62 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 102235/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.21 A 15.01.22. PROC. 362.104/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB814980 | 20/04/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 126.421,61 |
| 2021OB849399 | 14/12/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 43.631,37 |
| 2022OB800864 | 11/01/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 21.815,68 |
| 2022RO001000 | 07/02/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ -6.650,72 |
| 2021RO000881 | 19/02/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 18.299,23 |
| 2021RO001066 | 10/03/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 1.125,51 |
| 2021RO001067 | 10/03/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ -1.125,51 |
| 2021RO001068 | 10/03/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 112.551,15 |
| 2021RO001636 | 12/05/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 70.441,12 |
| 2021NS048528 | 04/10/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 585,92 |
| 2021NS048772 | 05/10/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ -585,92 |
| 2021NS061147 | 09/12/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 46.342,40 |
| 2022NS000772 | 10/01/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 23.171,20 |
| 2021NS017776 | 15/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ 134.276,80 |