Despesa
Documento 2020NE003187
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE003187 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/11/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.600.476/0001-29 | |||
| Valor | R$ 3.712,84 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 241157/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2020/120.0, VIGÊNCIA DE 14.9.20 A 13.9.21. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020OB835671 | 14/12/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.600.476/0001-29 | R$ 704,05 |
| 2021OB805189 | 11/02/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.600.476/0001-29 | R$ 120,00 |
| 2021NS005842 | 08/02/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.600.476/0001-29 | R$ 120,00 |
| 2020NS046223 | 09/12/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.600.476/0001-29 | R$ 704,05 |
| 2021RO002397 | 03/09/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 18.600.476/0001-29 | R$ -2.888,79 |