Despesa
Documento 2020NE003103
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE003103 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/11/2020 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.535.560/0001-40 | |||
| Valor | R$ 1.270,56 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 618132/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2020. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB807189 | 26/02/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.535.560/0001-40 | R$ 1.270,56 |
| 2021NS008156 | 23/02/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.535.560/0001-40 | R$ 1.270,56 |