Despesa
Documento 2020NE003100
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE003100 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/11/2020 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.608.621/0001-64 | |||
| Valor | R$ 1.194,90 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 618132/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 95/2020. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NS009673 | 02/03/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.608.621/0001-64 | R$ 1.194,90 |
| 2021OB808010 | 04/03/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.608.621/0001-64 | R$ 1.194,90 |