Despesa
Documento 2020NE002679
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE002679 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/09/2020 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 28.128.604/0001-37 | |||
| Valor | R$ 59.958,26 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 445001/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2020. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NE003218 | 07/12/2020 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 28.128.604/0001-37 | R$ 1.413,35 |
| 2021OB802363 | 22/01/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.128.604/0001-37 | R$ 53.227,22 |
| 2021OB802362 | 22/01/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.128.604/0001-37 | R$ 329,91 |
| 2021NS002105 | 19/01/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.128.604/0001-37 | R$ 53.227,22 |
| 2021NS002103 | 18/01/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.128.604/0001-37 | R$ 329,91 |
| 2021NS002104 | 18/01/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.128.604/0001-37 | R$ 116,64 |
| 2020NE003221 | 07/12/2020 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 28.128.604/0001-37 | R$ 1.413,35 |
| 2020NE003220 | 07/12/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 28.128.604/0001-37 | R$ -1.413,35 |
| 2021OB802359 | 22/01/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.128.604/0001-37 | R$ 116,64 |
| 2021OB802361 | 22/01/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.128.604/0001-37 | R$ 7.697,84 |
| 2021NS002099 | 18/01/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.128.604/0001-37 | R$ 7.697,84 |