Despesa
Documento 2006NS012936
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2006NS012936 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/12/2006 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.942.440/0001-93 | |||
| Valor | R$ 41.106,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122492/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 8040/41/42/8162/8261/8431/9063/11319 - FORNECIMENTO PECAS (02 UNIDADES DERESISTOR, MARCA SONY E OUTROS) AA PEDIDO DA COORDENACAO TV CAMARA DA SECOM/CD.BLOQUEIO R$1.263,28 (MULTA-P.122492/04)-RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 579 2006 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002255 | 27/07/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.942.440/0001-93 | R$ 41.106,00 |