Despesa
Documento 2020NE002545
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE002545 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/08/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.162.311/0001-73 | |||
| Valor | R$ 47.136,72 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 415380/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NE002633 | 04/09/2020 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 47.136,72 |
| 2020NE003496 | 21/12/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -71.953,18 |
| 2021RO002375 | 03/09/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -5.000,00 |
| 2020NS041609 | 05/11/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 9.117,44 |
| 2020NS043268 | 19/11/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 8.202,82 |
| 2020OB833444 | 25/11/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 8.202,82 |
| 2020OB832019 | 10/11/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 9.117,44 |