Despesa
Documento 2020NE002439
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE002439 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/08/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.768.702/0001-70 | |||
| Valor | R$ 1.231,87 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 428533/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021RO002389 | 03/09/2021 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.768.702/0001-70 | R$ -1.000,00 |
| 2020NE003841 | 31/12/2020 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.768.702/0001-70 | R$ -1.463,74 |
| 2020NE002630 | 04/09/2020 | Empenho | Reforço | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.768.702/0001-70 | R$ 1.231,87 |