Despesa
Documento 2020NE001730
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE001730 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/05/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.083.148/0001-13 | |||
| Valor | R$ 6.074,66 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 208107/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.07.20 A 23.07.21. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NE003397 | 17/12/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 06.083.148/0001-13 | R$ -6.188,86 |
| 2020NE002278 | 07/07/2020 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.083.148/0001-13 | R$ 114,20 |