Despesa
Documento 2020NE001702
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE001702 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/04/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.119.118/0001-94 | |||
| Valor | R$ 89.938,45 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 457061/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020OB818492 | 22/06/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ 2.059,20 |
| 2020OB827331 | 23/09/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ 404,10 |
| 2020OB837030 | 24/12/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ 2.059,20 |
| 2020NS023446 | 17/06/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ 2.059,20 |
| 2020NS035508 | 18/09/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ 404,10 |
| 2020NS047692 | 18/12/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ 2.059,20 |
| 2020NE001954 | 25/05/2020 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ 244.332,80 |
| 2020NE003349 | 16/12/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ -329.707,94 |
| 2022RO005582 | 31/12/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ -40,80 |