Despesa
Documento 2020NE001282
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE001282 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/03/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.578.617/0001-99 | |||
| Valor | R$ 26.666,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 270353/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MATERIAIS SOB DEMANDA PARA A COHAB. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB806715 | 24/02/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 25.265,11 |
| 2020OB823311 | 12/08/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 7.391,34 |
| 2020OB820689 | 14/07/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 30.275,07 |
| 2020NS030282 | 07/08/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 7.391,34 |
| 2020NS026408 | 09/07/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 30.275,07 |
| 2021NS007728 | 19/02/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 25.265,11 |
| 2020NE003687 | 28/12/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ -69.666,93 |
| 2020NE001318 | 10/03/2020 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 106.666,67 |
| 2022RO005567 | 31/12/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ -734,89 |