Despesa
Documento 2020NE001154
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE001154 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/02/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.709.285/0001-95 | |||
| Valor | R$ 2.515,88 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 278332/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2019/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.07.20 A 11.07.21. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB800766 | 12/01/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.709.285/0001-95 | R$ 663,59 |
| 2021NS000799 | 08/01/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.709.285/0001-95 | R$ 663,59 |
| 2020NE003653 | 23/12/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.709.285/0001-95 | R$ -1.015,88 |
| 2021RO001165 | 26/03/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.709.285/0001-95 | R$ -836,41 |