Despesa
Documento 2020NE000709
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE000709 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 13.332.007/0001-52 | |||
| Valor | R$ 20.282,25 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126333/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.2020 A 11.2.2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NS034743 | 11/09/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.332.007/0001-52 | R$ 4.572,60 |
| 2020NE003506 | 21/12/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 13.332.007/0001-52 | R$ -15.709,65 |
| 2020OB826715 | 16/09/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.332.007/0001-52 | R$ 4.572,60 |