Despesa
Documento 2020NE000637
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE000637 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.498.171/0001-41 | |||
| Valor | R$ 1.000,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 311488/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2019/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.19 A 25.02.20. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NE001690 | 29/04/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ -739,50 |
| 2020NS009323 | 04/03/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 261,00 |
| 2020OB807937 | 09/03/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 261,00 |