Despesa
Documento 2020NE000524
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE000524 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.728.162/0001-40 | |||
| Valor | R$ 2.071,93 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 220395/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2020 A 29.4.2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021RO001159 | 26/03/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ -1.000,00 |
| 2020NE003664 | 23/12/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ -1.071,93 |