Despesa
Documento 2020NE000375
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE000375 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.229.301/0001-05 | |||
| Valor | R$ 551,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 311488/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.3.2019 A 5.3.2020. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020OB809742 | 19/03/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 245,70 |
| 2020NS012328 | 17/03/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 305,50 |
| 2020NS012329 | 17/03/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 245,70 |
| 2020OB809748 | 19/03/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 305,50 |