Despesa
Documento 2020NE000312
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE000312 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.506.487/0001-30 | |||
| Valor | R$ 3.700,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 483935/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2019/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13/09/2019 A 12/09/2020 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020OB810679 | 27/03/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.506.487/0001-30 | R$ 723,72 |
| 2020NS013360 | 24/03/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.506.487/0001-30 | R$ 740,00 |
| 2020NE003334 | 16/12/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.506.487/0001-30 | R$ -2.960,00 |