Despesa
Documento 2020NE000299
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE000299 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.430.968/0003-45 | |||
| Valor | R$ 6.873,55 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 306621/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB803001 | 27/01/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 486,55 |
| 2021NS003624 | 26/01/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 516,78 |
| 2020NE003795 | 30/12/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -6.873,55 |
| 2020NE003858 | 31/12/2020 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 6.873,55 |
| 2020NE003869 | 31/12/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -6.356,77 |