Despesa
Documento 2020NE000256
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE000256 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/01/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.794.555/0004-20 | |||
| Valor | R$ 4.717,25 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 483935/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/175.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020OB827117 | 21/09/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.507,01 |
| 2020OB810602 | 27/03/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.227,15 |
| 2020NS013434 | 25/03/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.303,40 |
| 2020OB803270 | 07/02/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.049,21 |
| 2020NE002758 | 23/09/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ -698,80 |
| 2020NS003880 | 04/02/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.114,40 |
| 2020NS035188 | 16/09/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.600,65 |