Despesa
Documento 2020NE000017
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE000017 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.376.490/0001-50 | |||
| Valor | R$ 384,25 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 483935/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/178.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NS015009 | 06/04/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.376.490/0001-50 | R$ 230,55 |
| 2020NS015008 | 06/04/2020 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.376.490/0001-50 | R$ -230,55 |
| 2020NS014858 | 03/04/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.376.490/0001-50 | R$ 230,55 |
| 2020OB804657 | 17/02/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.376.490/0001-50 | R$ 150,32 |
| 2020OB811698 | 07/04/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.376.490/0001-50 | R$ 225,48 |
| 2020NS005778 | 13/02/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.376.490/0001-50 | R$ 153,70 |