Despesa
Documento 2020NE000010
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE000010 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/01/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.571.690/0001-02 | |||
| Valor | R$ 29.057,86 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 123482/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.20 A 21.03.21. PROC. 246.641/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020OB822302 | 03/08/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 269,28 |
| 2020NS028754 | 29/07/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 269,28 |
| 2020NE003416 | 18/12/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ -28.788,58 |