Despesa
Documento 2006NS011354
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2006NS011354 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/11/2006 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 2.998,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 130588/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 63800 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (AGULHA VACUTAINER E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 78/2006-SISTEMA DEMAP. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000024 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2006NE000289 | 25/01/2006 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 2.071,83 |