Despesa
Documento 2002NL450575
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL450575 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/07/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 028.345.858-57 | |||
| Valor | R$ 32,00 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 113017/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA A SENHORA MARIA IZABEL VENDRAME, REFERENTE A DIFERENhA DE TARIFA (REMARCAhfO DE VëO), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO S/N DA EMPRESA GOL - PROCESSO N} 113.017/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE002588 | 18/07/2002 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 028.345.858-57 | R$ 32,00 |