Despesa
Documento 2018NE003856
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE003856 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/12/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.846.613/0001-03 | |||
| Valor | R$ 2.768,87 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 281472/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS004570 | 04/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.846.613/0001-03 | R$ 8.512,75 |
| 2019OB803640 | 06/02/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.846.613/0001-03 | R$ 8.014,75 |
| 2018NE004066 | 18/12/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 04.846.613/0001-03 | R$ 5.743,88 |