Despesa
Documento 2018NE003767
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE003767 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/12/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.408.662/0001-23 | |||
| Valor | R$ 3.309,94 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 119744/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº156/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB805616 | 20/02/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.408.662/0001-23 | R$ 991,44 |
| 2019NS007021 | 15/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.408.662/0001-23 | R$ 991,44 |
| 2019OB805616 | 20/02/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.408.662/0001-23 | R$ 2.318,50 |
| 2019NS007021 | 15/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.408.662/0001-23 | R$ 2.318,50 |