Despesa
Documento 2018NE003691
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE003691 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/11/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 14.905.502/0001-76 | |||
| Valor | R$ 260,76 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 249264/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017 - DEPARTAMENTO PENI-TENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2017. PROC. 499.311/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB803474 | 05/02/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 14.905.502/0001-76 | R$ 253,76 |
| 2019NS004129 | 31/01/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 14.905.502/0001-76 | R$ 259,50 |
| 2019NE000677 | 23/01/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 14.905.502/0001-76 | R$ -1,26 |