Despesa
Documento 2018NE003658
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE003658 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/11/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 517.322.899-72 | |||
| Valor | R$ 15.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 500844/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NS013931 | 26/12/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ -5.235,09 |
| 2018NE004362 | 26/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ -5.235,09 |
| 2018NS013929 | 26/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ 4.413,72 |
| 2018NS013929 | 26/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ 4.441,55 |
| 2018NS013929 | 26/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ 909,64 |
| 2018NS012272 | 23/11/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 517.322.899-72 | R$ 15.000,00 |