Despesa
Documento 2018NE003398
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE003398 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/10/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 15.439.366/0001-39 | |||
| Valor | R$ 1.374,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 242476/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2018. PROC. 469.019/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB838245 | 30/11/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 15.439.366/0001-39 | R$ 1.374,40 |
| 2018NS012473 | 28/11/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 15.439.366/0001-39 | R$ 1.374,40 |