Despesa
Documento 2018NE003228
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE003228 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/10/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 053.899.286-79 | |||
| Valor | R$ 7.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 459450/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NS010598 | 10/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 053.899.286-79 | R$ 7.000,00 |
| 2018NS013904 | 26/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 053.899.286-79 | R$ 2.252,64 |
| 2018NS013906 | 26/12/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 053.899.286-79 | R$ -1.794,35 |
| 2018NS013904 | 26/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 053.899.286-79 | R$ 900,00 |
| 2018NS013904 | 26/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 053.899.286-79 | R$ 800,00 |
| 2018NS013904 | 26/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 053.899.286-79 | R$ 800,00 |
| 2018NS013904 | 26/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 053.899.286-79 | R$ 1.131,01 |
| 2018NS013904 | 26/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 053.899.286-79 | R$ 122,00 |
| 2018NE004350 | 26/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 053.899.286-79 | R$ -1.794,35 |