Despesa
Documento 2018NE003195
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE003195 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/10/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.321.778/0001-00 | |||
| Valor | R$ 4.118,92 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 136675/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.18 A 06.10.19. PROC 286.748/2018 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS000639 | 09/01/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 1.586,45 |
| 2018NE004175 | 19/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002536 | 25/07/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ -532,47 |
| 2019OB800655 | 10/01/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 1.586,45 |