Despesa
Documento 2018NE002674
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002674 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/08/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.473.908/0001-36 | |||
| Valor | R$ 6.097,89 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121658/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19 PROC. 244.953/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB836827 | 20/11/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 967,56 |
| 2018NE004725 | 31/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ -5.130,33 |
| 2018NS011880 | 09/11/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ -967,56 |
| 2018NS011881 | 09/11/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 967,56 |
| 2018NS011836 | 09/11/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 967,56 |