Despesa
Documento 2018NE002567
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002567 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/08/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.843.212/0001-41 | |||
| Valor | R$ 31.320,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 334647/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB804188 | 11/02/2019 | Pagamento | Pagamento | 72.843.212/0008-18 | R$ 8.858,21 | |
| 2019OB800493 | 10/01/2019 | Pagamento | Pagamento | 72.843.212/0008-18 | R$ 12.079,37 | |
| 2019NS004774 | 05/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 72.843.212/0001-41 | R$ 9.782,67 | |
| 2019NS000050 | 07/01/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 72.843.212/0001-41 | R$ 13.340,00 | |
| 2018NE003197 | 04/10/2018 | Empenho | Reforço | 72.843.212/0001-41 | R$ 18.270,00 | |
| 2018NE003983 | 13/12/2018 | Empenho | Anulação | 72.843.212/0001-41 | R$ -26.467,33 | |