Despesa
Documento 2018NE002465
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002465 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/08/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.875.005/0001-38 | |||
| Valor | R$ 3.816,37 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 109478/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE004110 | 18/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ -5.597,34 |
| 2018NE003319 | 18/10/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 1.780,97 |