Despesa
Documento 2018NE002447
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002447 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/08/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.943.754/0001-39 | |||
| Valor | R$ 692,75 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 109478/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE004100 | 18/12/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 10.943.754/0001-39 | R$ 1.253,50 |
| 2019OB810562 | 02/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.943.754/0001-39 | R$ 2.016,00 |
| 2019NS003392 | 28/01/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.943.754/0001-39 | R$ 1.859,00 |
| 2018NE003287 | 16/10/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 10.943.754/0001-39 | R$ 1.928,75 |
| 2019OB802718 | 29/01/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.943.754/0001-39 | R$ 1.859,00 |
| 2019NS013289 | 28/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.943.754/0001-39 | R$ 2.016,00 |