Despesa
Documento 2002NL000724
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL000724 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/02/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.697.297/0001-11 | |||
| Valor | R$ 10.136,04 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 107025/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 9590,9288,9289 E 9290 - FORNECIMENTO REATORES ELETROMAGNETICOS, MARCA PRE- LETRI E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF'S. - OPTANTE SIMPLES FED. OBS: BLOQUEIO R$100,99 REF.MULTA (NF 9590) - PROC. 107025/01 REL. 052/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039136 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2001NE004313 | 06/12/2001 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.697.297/0001-11 | R$ 10.136,04 |